评审目的： 评审本公司的环境标志产品保障体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 |
评审参加部门：办公室、技质部、供销部、生产部 主持：总经理 出席：本公司环境标志产品保障体系所涉及的所有部门和其负责人。 |
评审内容： 1、环境标志产品保障体系的适宜性。是否需要更新或修改； 2、环境标志产品保障体系的充分性。过程是否被充分识别并适当规定，过程开展是否充分，组织机构、职责分配、资源配置是否合理； 3、环境标志产品保障体系的有效性。过程控制、质量控制是否达到环境标志产品保障体系的要求。 4、保障体系方面改进的机会和变更的需求； 5、其它需要评审的事项。 |
各部门需准备的资料（2012/2/9前提交管代）： 1、环境标志产品保障体系内部审核情况分析报告；（管理者代表） 2、公司环境标志产品保障措施运行情况；（各部门） 3、纠正、预防措施实施情况报告；（办公室） 4、产品环境行为要求的符合性、产品生产过程中的环境管理状况、产品质量管理情况；（各部门） 5、内外环境变更情况及改进建议。（各部门） |
计划评审时间：2012年2月10日 |
编制：办公室 审核 ： 批准： 时间：2012年2月3日 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | |
总经理 | ||||||
管代 | ||||||
办公室主任 | ||||||
生产部经理 | ||||||
供销部经理 | ||||||
技质部经理 | ||||||
员工代表 | ||||||
员工代表 | ||||||
会议时间：2012年2月10日 9 时至 17 时 会议地点：会议室 主持人：总经理 |
评审目的：评审本公司环境标志产品保障体系是否符合标准要求，评审当前环境标志产品保障措施的有效性和充分性。 |
参加评审人员： 总经理、管理者代表、各部门负责人 |
评审内容摘要： 1、本次内审结果： 根据环境标志产品保障措施指南要求，评估了本公司的保障体系。于2012年2月1日进行了内部审查，发现1项不合格，详见《环境标志产品内部审核资料》，现行的体系文件适合于本企业现行的保障要求，相关文件得到有效实施。目前内审所发现的问题，亦得到了改善。 2、公司环境标志产品保障措施运行情况： 依据指南的要求，公司健全了组织机构且职责明确。公司拥有包装制品行业较为先进的生产设备，检验设备齐全，以及经培训合格上岗的得专业生产和检验人员。公司已经通过了ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证，建立了文件记录管理、证书与标志管理制度、信息交流管理、内审和管理评审以及不符合、纠正与预防措施等控制程序，并能够持续有效的运行。 公司对内外信息交流渠道畅通，相关信息能够及时传递和沟通，体系运行相应控制文件和记录健全规范，并严格按照ISO9001相应控制程序归口管理，实施情况有效。 3、产品环境行为要求的符合性： 公司在原材料检验、生产工艺和成品质量检验上严格控制，产品能够确保满足HJ/T209-2005标准要求。公司保持了合格原材料供方的稳定，使用得原辅材料均从合格供方名录中的供应商处采购，制定了各种原辅材料进货检验质量标准和检验作业指导书，对进厂所有原辅材料的主要指标进行检验控制，确保原材料合格。 公司已经建立了健全的生产经营管理制度，建有齐全规范的生产运行控制记录，重要岗位制定有生产设备的操作、保养和维修规程，对生产工艺过程控制制定有工艺作业指导书，并在生产过程中由生产管理人员监督执行。生产人员对生产工艺和设备操作规程熟悉，产品生产、检验和包装、标识等于产品要求保持一致性，生产现场设备和物料存放整齐有序，标识明确，生产设备保养完好，运转正常。 公司配备齐全先进的检验仪器设备和经培训合格上岗的专职检验员，对每批次生产的产品均严格按执行的标准进行严格检验控制，相应记录齐全规范。对检验的不合格产品不允许出厂。至今产品未出现过不合格现象。 4、产品生产过程中的环境管理状况 法律法规收集与执行：公司应执行的环保法律法规和污染物排放标准收集齐全，并及时对相关人员进行培训。公司各部门对应执行的环保法律法规熟悉，能再生产经营过程中严格执行。 排放主要污染物及达标排放控制：生产过程中主要为冲洗废水，公司废水属于循环利用，设备噪声控制达标，固废回收处理符合标准要求。 5、产品质量管理情况： 本公司产品生产工艺、过程相对较稳定，未发生过异常事故与重大质量安全事故。各工序建立的控制文件要求，过程能力确认结果可满足产品质量与生产要求，基础实施维护保养建立的制度能得到有效实施，能满足要求。相关人员按要求进行了培训，整个作业过程得到了有效控制。产品质量较稳定，无不合格产品出厂的现象。 6、不合格处理结果： 依据现有记录资料，在体系实施运行这段时间生产过程中未发生较大质量问题。内审过程中发生的不合格，于当日内审结束已要求相关部门实施改进，到目前通过内审小组跟踪验证，已得到改进，生产过程中的不合格，分别实施了处置。 7、资源配置的合理性： 公司根据产品的生产工艺要求与保障体系的需求，基础设施基本满足需求，设施无过剩的现象，人力资源通过目前的培训，依据技能和经验安排人员，人力资源可满足本公司需求，相关资源的配置基本合理。 8、能影响环境保障体系的因素： 目前尚未发现显著影响环境标志产品保障体系运作的地方，根据本公司的经营特点，决定本公司能否达到环境保障体系正常的关键——是保证各部门的环境措施能够按要求正常执行，各相关部门应着重对作业过程管理进行监控，对有倾向性影响保障体系的地方，由管代组织制定相关的预防措施并予以实施。 9、改进建议： 各部门需进一步加强对《环境标志产品保障措施指南》的理解学习，并贯彻到各层次的管理活动。 |
评审结论： 本次管理评审是公司按照《环境标志产品保障措施指南》要求实施环境标志产品保障体系后的第一次管理评审，通过对2012年2月1日内部体系审核和本公司保障体系实施情况的分析评价，肯定了体系实施以来的成绩，也看到了尚需改正和纠正的方面，为体系实施运行过程中的下一步工作指明了方向。 本次管理评审，按照会议议程完成了制定的各项事宜，评审和通过了2月1日内审报告和不符合项纠正实施情况报告。保障体系的建立及实施情况报告，讨论了各部门提交的有关问题。 关于环境标志产品保障体系运行状况的评审决议： 本次管理评审通过对环境标志产品保障体系的充分性、适宜性、有效性的全面分析和评价，一致认为，经过相关的体系标准培训、体系实施、以及几个月的体系运行，本公司目前运行的保障体系处于良好受控状态。在管理等各方面均有提高，体系建立策划的相关文件基本符合本公司当前的实际情况，也适应本公司发展的需要，体系在有效实施上，总体是适宜、有效的。 对纠正、预防措施所需的资源进行了评审，从各部门资源分析，目前管理层提供的人力、物力、财力均能满足要求，待规模再一步发展时，再补充资源。 |
改进、纠正和预防措施摘要及责任单位： 由管代监督各部门加强《环境标志产品保障措施指南》进一步理解，并加强内部管理。 分发参会人员：总经理、管理者代表、各部门负责人 分发参会人员：总经理、管理者代表、各部门负责人 |
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