记录控制程序

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有限公司核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序
JDF/HFP 24-2013	记录控制程序	莺啼山客犹眠编修部门：质量管理部
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记录控制程序

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序号章节名称页次

1 目的 4

2 范围 4

3 定义 4

4 引用文件 4

5 职责 4

6 管理部门 4

7 工作程序 4

8 相关文件 6

9 记录 7

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1、目的

本公司建立并履行质量保证记录制度，这些控制措施包括记录的编写、标识、收集、编目、归档、储存、保管、移交、处置和借阅等，以保证作为客观证据的记录得到很好的保管和利用。通过对记录的编写、标识、收集、编目、归档、储存、保管、移交、处置和借阅等的控制，确保记录处于受控状态，特制定本规定。

2、范围

适用于本公司核电HVAC系统设备设计、生产、检验试验中各种记录的控制。

3、定义

4、引用文件

4.1《核电厂质量保证记录制度》 HAD003/04

4.2《核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲》 JDF/HF-QB-2013

5、职责

5.1质量管理部归口管理记录控制, 负责人力资源、培训有关的记录。

5.2技术部负责产品设计、工艺、工装设计质量的记录。

5.3销售部负责与顾客有关的记录。

5.4采购部负责采购（外协）产品的贮存和来自供方的记录。

5.5制造部负责有关生产过程控制的记录。

5.6 质量管理部负责产品检验试验的记录。

6、管理部门

质量管理部

7、工作程序

7.1记录控制包括记录的编写、标识、收集、编目、归档、储存、保管、移交、处置和借阅等。有关核电HVAC系统设备质量方面的记录应能完整地提供产品实现过程的质量证据，

并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。

7.2记录的形成

7.2.1 记录的策划

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无论是核质保体系的策划，或是核电HVAC系统设备实现的策划，都应同时对记录进行策划。作为策划的结果提出记录的要求或设计记录表格格式。

7.2.2 记录的填写

记录的填写满足以下要求：

a) 使用程序文件、作业指导书、技术文件或在策划核电HVAC系统设备实现时规定的记录表；

b) 完整填写记录表格，不遗漏有用的信息；

c) 记录应及时、准确、完整；

d) 用钢笔或签字笔填写记录，不得使用铅笔；

e) 记录的内容不得涂改或使用涂改液；适当时可以划改，但须仍能看清原来的数据，且有修改人的签字（章）和日期；

f) 核电HVAC系统设备新产品试制、试验及批次管理产品，记录应尽可能详细，以证明产品满足规定要求和满足可追溯性要求；

g)有记录人签字和日期；

h）当记录作为文件提供使用时，应有审核人或核验人签字和日期。

7.3记录的标识

所有记录都应标明以下内容作为记录的标识：

a) 记录所涉及的核电HVAC系统设备或活动名称；

b) 记录所涉及的核电HVAC系统设备生产、制造过程或阶段；

c) 记录产生的日期。

7.4记录的贮存

7.4.1 记录由填写人员交填写部门汇总上报主管部门。

7.4.2 记录按规定（月、季、年）由填写部门保管人按记录内容分类，装订成册或袋装，必要时可捆扎，并附白纸封面，保管人员在封面上编目（包括标注记录编号及名称、部门（序号）、年、月）。记录需要转移保管或归档时，移交部门保管人员填写《记录归档清单》。向接收保管部门人员办理交接手续。

7.4.3 编制《记录清单》，内容包括编号、名称、使用部门、保管部门、保管、

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