审核计划

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审 核 计 划

项目编号：3200/Q1/2010/07333

受审核方名称：拓峰泡棉（苏州）有限公司
为了解、验证受审核方管理体系的符合性、适宜性和运行的持续有效性，我们将开展：   认证标准 审核类型 GB/T19001- 2008 GB/T19001+RTL GB/T24001- GB/T28001- GB/T22000- HACCP 绿 市场 初次认证一阶段 初次认证二阶段 监督审核 再认证一阶段 再认证二阶段 * 机构间转换[监督] 机构间转换[再认证] 特殊审核 变更名称地址 组织搬迁 扩大认证范围 * 缩小认证范围 暂停后恢复审核 其他: 转版
审 核 范 围	涉及的场所及地址：中国江苏省苏州吴中经济开发区
	涉及的产品（服务）/活动：Q：沙发及寝具的生产
	涉及的时期：自 2007年  11 月至本次现场审核结束日 注：通常，初次认证自体系运行起/监督自上次审核结束起/再认证自上次初审或再认证审核结束起，若结合审核多体系审核进程不同，则可分别注明
审核准则：■GB/T19001-2008 ISO9001+RTL GB/T24001-        GB/T28001-    GB/T22000-      相关专项技术要求：_______________  CAC《食品卫生通则》《HACCP体系及其应用准则》 GB/T 19220-    GB/T 19221-      ■受审核方管理体系文件  ■法律法规  顾客特殊要求  其他：
审核时间：_2010_年___10_月__16_日至__2010__年__10_月_17日，共_2.0_天
		姓 名	组别	资格/专业代码（专业人员应注明专业代码）
组长 组员		张式凡 付春红	1 2	Q:审核员 Q: 审核员/23.01.01;23.01.05
注1：审核组成员承诺将对CQC提供的有关贵方的文件、资料以及在审核过程中所获得的贵方的信息保密，未经贵方书面许可，不会向第三方透露。 注2：本次审核用工作语言为：■汉语  注3：必要时，审核组长在征得被审核方同意后，可以调整审核计划； 注4：结合审核，在附表中用字母代表相应标准条款：Q-GB/T19001、E-GB/T24001、S-GB/T28001、F-GB/T22000、H-HACCP；
审核组长/日期：					审核项目管理人员/日期：
受审核方代表/日期：

附表：审核活动安排

日期/时间	组别	主要过程或活动及相关的标准条款	部门
2010-10-16 08:00-08:30 08:30-12:00 13:00-16:30 16:30-17:00 2010-10-17 08:00-12:00 13:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00	1/2 1   2 1 2   1/2 1     2 1/2	首次会议 体系总要求；管理承诺；质量方针、质量目标；职责与权限；资源提供；管理评审；内部审核；测量分析改进总则；过程的监视与测量；数据分析；改进;上次审核不符合项验证；证书标志使用符合性(4.1/5/6.1/8.1/8.2.2/8.2.3/8.4/8.5) 生产设备（包括网络设备）与工作环境管理；产品实现的策划；设计开发（删减确认）；生产提供与过程监视测量的控制；(6.3/6.4/7.1/7.3/7.5/8.2.3) 与顾客有关的过程；顾客财产管理；顾客满意；顾客投诉处理；采购管理（7.2/7.5.4/8.2.1/7.4.1/7.4.2） 采购产品验证；监视和测量设备的控制；产品的监视测量；不合格品控制；与产品有关法律法规的符合性( 7.4.3/7.6/8.2.4/8.3） 与受审核方沟通 标识和可追溯性；产品防护（7.5.3/7.5.5） 文件管理、人力资源管理；（4.2/6.2） 审核组内部沟通、跟踪审核、综合评定 与受审核方领导沟通审核发现、确认审核结论 末次会议。	受审核方 总经理/管理者代表 生技部（车间） 办公室 品质部 生技部（仓库） 办公室 受审核方

本文发布于:2023-05-05 06:57:42，感谢您对本站的认可！

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