文档序号：XXGS-AQSC-001
文档编号：AQSC-20XX-001
XXX（单位）公司
编制科室：知丁
日期：年月日
订单跟踪管理
1 订单跟踪制度规范
1.1订单跟踪工作规范
订单跟踪工作规范
第1章总则
第1条目的
为了规范订单跟踪工作，提高订单跟踪效果，特制定本规范。
第2条审批权限
1.采购总监及总经理负责审批元以上的订单处理工作。 2.采购经理负责审批元以下的订单处理工作。
第2章采购跟单总体要求
第3条跟踪过程
订单发出后，采购专员需要跟踪整个过程直至收货入库。 第4条跟踪要求
1.采购专员应完成企业规定的以及自购的订单跟踪任务。
2.采购专员全面统筹安排所负责的各个订单的跟踪工作，不可遗漏。
第5条处理审批
采购订单的取消、违反合同以及其他未规定处理规范的问题的处理方案应由相关权限审批人审批后方可执行。
第6条行为规范
跟单员必须保持对供应商的尊重，在跟单过程中必须注意自己的言行举止，自觉维护企业的良好形象。 第3章订单跟踪处理规范
第7条订单分类汇总
1.采购专员必须整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，
确保每一订单都可查询。“订单信息汇总表”如下所示。
订单信息汇总表
2.采购专员将负责的采购订单按照订单跟踪类别分类，便于进行供应商分级跟踪管理(参照《供应商分级跟踪管理制度》)。
第8条订单执行情况跟踪
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1.采购专员应跟踪订单处理的整个过程。
2.采购专员按照企业《订单状态跟踪管理制度》跟踪采购订单。
第9条企业取消采购订单的处理
1.原则上，采购部不能取消订单。如因企业内部某种原因，确实需要取消已发出的订单，采购专员应依据领导审批权限向领导申请取消订单。
2.对于企业单方面取消订单或供应商可能提出取消订单的问题，采购专员应按照以下程序处理。
(1)采购部预先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采购专员编制《××取消订单处理方案》。
(2)采购经理或采购总监在权限内审批《××取消订单处理方案》。
(3)采购专员执行《××取消订单处理方案》。
3.依照合同规定取消订单的，采购专员无需请领导审批。采购专员应将合法取消订单的证明依据汇总整理并存档。
木工艺品制作第10条供应商取消订单的处理
如因某种原因，供应商取消企业已发出的订单，采购部应按照以下程序处理。
1.采购部选择新的供应商进行采购或采购替代品，采购程序应参照企业《采购管理制度》执行。
2.采购部及时通知需求部门，做好应急措施。
3.采购部联系供应商，要求其赔偿企业人力、时间损失以及其他经济损失。
第11条交货延迟的处理
1.采购专员未能按时、按量采购所需物资，并影响请购部门正常经营活动的，须填写“采购交货延迟检讨表”，说明原因及跟进情况。
2.供应商未能如期交货的，采购专员应及时同供应商取得联系，了解其未能如期交货的原因，并与其协商处理对策。
(1)采购专员首先应在合同到期后的固定时间发送“催货通知单”。
(2)催货后无回应的，采购专员应亲自致电供应商，了解供应商的相关情况。
(3)供应商在催货后一周内仍未交货的，采购专员应将具体情况上报采购经理。
3. 交货延迟次以上的，采购专员提请采购经理派驻厂人员到场监管或更换供应商。
第12条交货提前的处理
1.供应商提前交货会导致库存增加、流动资金周转率下降，所以采购专员不能放松对交货提前的管理。
2.供应商未按照采购订单规定而提前送货的，采购专员应按照以下规范操作。
(1)A 类物资允许提前交货日，B类物资允许提前交货日，C类物资不允许提前交货。企业ABC类物资分类方法如下表所示。
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（2）供应商本年度提前交货（）次以上的，不得提前交货。采购专员应与供应商随时沟通，确定交货时间。
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第13条弹性处理
1.如果企业客户提前订单交期或变更生产计划，企业应与供应商联系，进行弹
性处理。
2.弹性处理应按照以下程序操作。
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（1）采购专员接到生产部门或销售部门的弹性处理信息。
（2）采购专员马上联系供应商，了解供应商生产进度。
（3）根据客户订单提前时间，与供应商协商加快生产进度，必要时可根据上级领导审批的处理意见提高采购价格或采取其他鼓励供应商的措施。
第14条档案储存
污水止回阀1.采购专员应将供应商名片、报价单、合同等资料分类归档以备查。
2.采购专员应及时更新采购订单跟踪信息，将其录入采购部订单跟踪信息库。
3.采购专员自购物资的价格信息必须每日录入采购部价格信息库。
第15条其他情况处理
1.合同上明确规定的条款，甲乙双方如有违反，均按合同规定进行处理。
2.合同以及本规范未规定的异常情况处理规范。
（1）采购专员及时将订单异常情况上报采购经理或采购总监。
（2）采购经理或采购总监将审批后的处理意见反馈至采购专员，采购专员负责具体执行。
第4章附则
第16条本规范由采购部制定，解释权归采购部所有。
第17条本规范经总经理审批后生效，修改、废止时亦同。
1.2 订单状态跟踪管理制度
企业制定订单状态跟踪管理制度，旨在规范订单状态跟踪管理工作，提高订单跟踪效率，确保采购活动的顺利进行。
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第1章总则
第1条目的
为了以下目的，特制定本制度。
1.促进采购合同或订单的正常执行。
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2.满足企业物资需求，保持合理的库存量，确保企业生产经营活动正常进行。
第2条适用范围
本制度适用于企业采购部所有采购专员跟踪订单的全过程工作。
第3条职责分工
采购专员按采购订单所载明的物资、品名、规格、数量及交期等进行订单跟踪工作。
第4条采购订单跟踪的基本要求
1.适当的交货时间。
2.适当的交货质量。
3.适当的交货地点。
4.适当的交货数量及适当的交货价格。
第2章订单跟踪管理程序
第5条跟踪订单接受情况
向供应商下订单之后，采购专员需及时了解供应商接受订单的情况。
1.在采购活动中，供应商会因担心最终被淘汰而拒单，所以采购专员应要求供应商在接受订单后及时向企业提供接受回执。
2.在供应商难以十分符合本企业的采购要求时，采购专员应改变价格、质量、交期等条件，在满足企业基本要求的基础上，与供应商进行充分沟通，达成共识。
3.若供应商拒单，采购专员可以另选其他供应商。采购专员应注意及时将与供应商签订的订单进行存单，以备查。
第6条跟踪订单处理情况
1.采购专员审核订单无误后将订单发给供应商，并要求供应商签字回传。订单审核的要求包括以下三点。
(1)熟悉订购的物资，确认名称、规格型号、数量、价格，确认质量标准。
(2)确认物资需求量，制定订单说明书。
(3)交期等要求表达清楚。
2.供应商接受订单后，采购专员应及时跟踪供应商的订单处理情况，查看并确定供应商是否及时根据订单安排生产或安排出货。
第7条供应商备料过程监控
1.采购专员应严密监控供应商需要加工的物资的备料过程，确保其按计划执行相关工作。
2.采购专员在监控过程中发现问题要及时反馈，需中途变更的应立即解决，不可延误时间。
第8条供应商生产过程跟踪
订单物资需求紧急或需求减少时，采购专员应加强对供应商生产过程的跟踪工作。
1.当订单物资需求紧急时，采购专员应立即与供应商协商，必要时可协助供应商解决疑难问题，确保物资的准时交付。
2.当物资滞销，市场对订单物资需求减少时，采购专员需尽快与供应商沟通，减少物资产量，或者与供应商协商是否可以延缓交货，必要时可以弥补供应商的损失。
第9条采购跟单催货
1.跟单催货是一种为了使供应商在规定的时间内送达物资而采取的措施。跟单催货可以保证采购物资在规定时间内供应，还能够有效控制库存量。
2.采购专员在跟单催货作业时，可采用以下六种方法，如下表所示。
