领（发/补）料规范作业流程
双向节流阀
为完善领（发/补）料作业流程，规范化作业，对领（发/补）料流程做如下规定。仓
库必须严格按领/发料流程作业，任何单位及个人到仓库领料必须开具领料单，且必须按 作业流程审批仓库方可发料。
任何人不得私自到仓库拿取物料，如有发现一律处罚。请各单位积极配合执行！ 领/发料流程如下：补料流程如下：
领料单位开具领料单
主管初审主管初审补料单位开据补料单生产部复审物控部批准生产部审核 仓库核对生产单发料一式三联：财务、仓库、留底品管部复审物控部批准一式四联：
财务、仓库、物控、留底
总经理裁决 1.真皮类：所有真皮类领料必须由物控部批准，仓库方可发放。领料流程说
明 3.所有物料领取必须开单，且经相关流程审批，仓库见单发料。 4.所有领料单必须于 领料完毕第二个工作日上交财务部【财务联】。补料流程 3.未超补由仓库主管负责审核，超补须物控部批准。说明 4.所有补料单签审完毕立即上交财务联与物控联。 1.所有补
多视点单必须注明开补原因、补率。【书面提出预防纠正方案】 2.超补必须注明承担责任人，
毛豆剥壳机
无法追查责任人必须进行分摊，分摊必须注明姓名、承担比率。 2.其它类：领料由仓库
主管批准方可领料。附：【补料制度】
1
领（发/补）料规范作业流程补料制度一.目的：为有效地降低物料损耗，降低
成本，合理利用资源，提高公司的生产效率，特制定本制度。二.补料原则：应坚持“以
物换物”的原则，即用不良品或报废品来换取相应的物料或配件。若没有不良品或报废品
则视为遗失，遗失类补料的以双倍计补率.若遗失或报废数量在50PCS以上的，由责任部
门以书面形式作出报告，经生产部主管签名后呈总经理批示后再交物控部补料。经各部门
人体束缚主管签名确认后的补单，不得擅自更改数量或增加项目等，一经发现将严厉处。如发现有漏
写的，需重新开立【补料单】。三.超补率的处罚：为了减少公司不必的损失，提高生产效
率与品质，降低生产成本，对于超出规定补率范围的物料，给予当事人或相关责任人一定处罚。处罚依据与原则是以:“超出补率部分物料本身成本予以计算，具体数额由物控
部根据补料物料的数量与单价予以计算，但若是成品皮套报废补料，则另计工时单价。” 四.补料时机：各部门在开补料单之前应坚持“能利用的部件应尽可能拆下来利用，能返
刚构工的尽可能返工，能特采的尽量协商特采”，除非不得已方可开立【补料单】。五.适用
范围：生产部门各相关部门。六.补料级别：为了便于生产进度安排，确保订单顺利出货，现将补料单分为两个级别：A级）：24小时内将出货的订单；B级）：24小时以后或平时
的普通补单。各相关部门在生产过程中遇到A级补单时，请务必马上补数。如因个别部门夜光路面
在处理该类补单不妥而影响出货时间，将追究相关人员的责任。鉴于A级补单的特殊性、
及时性，故该补单的级别由相关主管定出，并写于补单的右上角，其他人员不能擅自填写。
七.补率规定(订单数量不含样办数)：订单范围PCS 物料类别名称主料类(面料、里布)；磁钮、五金唛头、旋转夹、皮弹夹、布标辅料类（纸皮、松紧带）啪钮、
撞钉、鸡眼、尾夹等小五金 1-1000 0.9% 1.3% 1.5% 1001―3000 0.7% 1.0% 1.0% 3001
及以上 0.5% 0.8% 0.8% 以上请相关部门知悉并执行！ 2021-8-31 制订单位：制订单位
物控部制订批准
2
感谢您的阅读，祝您生活愉快。
