筹建处9月28日-30日组织总监办对全线业资料进展检查，对于检查中存在的问题进展汇总，有共性问题也有标段存在的个性问题。检查结果只反映各单位的局部问题，其他单位存在的问题本单位可能也存在，要求各施工、监理单位要针对所有单位提出的问题进展检查，认真整改，要求5日前完成。6日、7日总监办、驻地办对整改结果逐条认真检查，保证业资料完成、及时、准确〔红表示需重视的问题〕。
一、共性或出现较多问题
1、施工方案〔组织设计和首件工程〕：〔1〕施工组织设计中工程施工容与设计图纸不符，图纸中没有的工程工程如冲击碾压、框架锚杆等施组中却有施工方案。〔2〕施工方案与招标文件或标准化要求不符，不可行，如预应力梁拉、压浆要求采用智能拉、循环压浆，浆液采用压浆料，而施工方案为普通机械拉、真空压浆，浆液为水泥浆。
2、施工单位没有制定切实可行的精细化管理目标和实施方案。
3、劳务队伍管理方面：要求农民工备案、平安交底记录、技术交底、工资发放要相互一致、一一对应。 4、三级技术交底不全或交不到所有现场操作工人。
5、监理指令不全、不闭合。
6、注意问题：
〔1〕施工单位资料时间、设计值、混凝土方量、施工人数和机具设备等必须同抽检资料、巡视记录和旁站记录相符。
〔2〕台背回填资料按照筹建处专项检查整改业资料。
〔3〕各工地试验室均应按照省厅246号文件要求进展季度分析总结。 二、监理单位存在的问题
ZD1
1、抽检资料签字不全且滞后于工程实体；
2、局部构件无成品检测记录；
3、资料与旁站记录不对应；
4、局部工程抽检频率不够；
5、检测数据有错填、漏填现象；
6、局部试验检测数据与施工单位雷同，试验资料有代签字现象。ZD2
1、监理旁站、巡视记录不全；
2、发现问题不能闭合;
3、试验室管理混乱，试验资料滞后、抽检频率不够。
ZD3
1、抽检资料与巡视记录不符，且巡视记录中未能表达抽检工程及数据；
2、监理旁站、巡视记录不全，发现问题不能闭合;
3、试验室资料滞后。
ZD4
1 、T梁的数据来源漏填。
2 、存在漏签字、漏盖章现象，日期漏填，有涂改现象。
3、无廉政教育会议及培训记录。
5、砂含泥量不同部位试验数据不一致。
6、监理日志记录到9月7日〔少20天〕。
7、多数监理指令落实不彻底。
8、十公开缺项，未及时更新。
9、资料未及时跟进，局部填写错误。
ZD5
1 、T梁所有检测点数、合格点数、合格率都没填。腹板断面尺寸没填。
烤翅料2 、有签字不全、漏填现象。
3、隧道首件资料不全。
4、无廉政教育会议及培训记录。
5、无举报箱开箱记录。
6、钢筋原材尺寸填写错误；
7、碎石针片状、压碎值资料错误；
8、网篮法取样数量过多；
水过滤板ZD6
1、水泥资料未附出厂合格证；
2、压碎值试验未采用国标；
3、碎石混合料缺针片状、堆积密度资料；
4、混合料筛分，总质量不是整数，不符合规要求。
表贴式永磁同步电机5、无廉政教育会议及培训记录。
7、自检资料与强度报告日期不符，签字不全。
8、十公开缺项，未及时更新。
9、抽检资料跟进不及时，局部错误。
ZD7
1、举报箱开箱记录不合格。
2、8号监理指令回复后未落实就没有跟踪检查。
3、十公开容缺项，未及时更新。
4、42.5水泥出了细度资料；
5、砂、碎石筛分应保存一位小数；
6、压碎值试验未采用国标；
7、配合比混凝土抗压强度结论错误；共享资料
8、混凝土配合比粗集料含气量没做。
ZD8
1、举报箱开箱记录不合格。
2、十公开容缺项，未及时更新。
3、5号监理指令没有全部闭合。
4、碎石混合料无堆积密度、针片状资料；
5、抽检17标地基承载力资料格式错误；贺育民
多功能开瓶器6、原始记录格式错误。
ZD9试实验资料
1、水泥的原始记录表中的初凝、终凝时间填写不正确
2、试验资料缺少卷目录
ZD10试实验资料
1压实度结论不完整。
2、水泥试验依据不全。
3、集料试验8月23日后结论没加高性能混凝土细那么要求
ZD9- ZD10其它资料见TJ20-TJ23
、ZD11
监理抽检的测量数据与承包人自检数据完全一致，不符合要求；监理签字漏签较多；原材料试验缺项。
三、施工单位存在的问题
TJ1
1、质检资料有报验日期与实际不符现象；资料信息填写不全；墩柱成品检测记录表使用错误；路基测量资料不齐全。
2、试验资料：焊件试验依据不正确，数据修约不符合要求。
3、其它：三级技术交底不全。
TJ2
1、质检资料：信息填写不全；路基填筑松铺厚度超规定值；测量资料不齐全；混凝土成品签认日期不符合逻辑；质保资料数据与原始记录数据有出入。
2、试验资料：资料严重滞后，原始记录、报告及相关台账只做到7月份；水泥试验无比外表积试验。
3、其它：三级技术交底不全。
