序号 | 检查内容 | 检查情况 （支持性表述） | 存在问题 | 检查责任人 | 检查监督人 |
一 | 锅炉防磨防爆体系运转情况 | ||||
1. | 公司成立防磨防爆组织机构，防磨防爆组织机构根据人员变动情况及时进行了调整。公司2017年8月修订下发了大唐洛热制〔2017〕44号《大唐洛阳热电有限责任公司防止锅炉四管泄漏管理办法》及大唐洛热制〔2017〕48号《大唐洛阳热电有限责任公司锅炉吹灰管理制度》分区、分级确定检查责任人，修订了防磨防爆奖惩办法，按奖惩办法每季度兑现奖惩，吹灰管理制度严格按制度执行。 | 无 | |||
2. | 作业指导书及执行情况：作业指导书中检查内容是否齐全，质量标准是否齐全正确，壁厚及蠕胀定点测量位置是否具体；作业指导书执行是否严格，填写是否齐全规范。 | 作业指导书内容比较完善，执行严格，明确了具体的壁厚及蠕胀定点测量位置，但有待进一步改进。 | 作业指导书填写有待进一步规范。 | ||
3. | 防磨防爆会议开展情况：是否按要求召开修前讨论会、修中分析会、修后总结会及年度总结会，化学、金属、热工等专业是否参加会议，会议内容是否全面，会议记录是否齐全。 | 今年共组织四次防磨防爆专题会议，设备部、发电部、维修部、金属、化学专业参加，热控专业未全程参加。 | 修前讨论会、修中分析会、修后总结会及年度总结会执行有欠缺，化学、热工专业没有全程参加会议，会议内容全、会议记录不完善，修中分析会、修后总结会未专门组织召开。 | ||
4. | 防磨防爆工作计划情况：是否制订防磨防爆年度工作计划及三年滚动计划，是否按计划落实各项工作。 | 制订了防磨防爆年度工作计划及三年滚动计划，按计划落实各项工作。 | 无 | ||
二 | 锅炉防磨防爆工作开展情况（2017年以来） | ||||
1. | 防磨防爆“逢停必查”开展情况：是否按要求开展“逢停必查”，检查范围是否符合要求，检查记录是否齐全，每台锅炉每年是否进行一次全面检查（全面水冲洗、全面搭设脚手架）。 | 今年进行了1、2、3、5号炉受热面全面检查（全面手架和水冲洗），4月和5月份分别对5、6号炉尾部烟道进行了一次检查，4号炉和6号炉计划供热期前进行一次全面检查，检查记录齐全。 | 无 | ||
2. | 等级检修防磨防爆工作开展情况：检查项目是否齐全，是否进行水冲洗，是否进行全面检查，是否进行定点测量，检查、测量记录是否齐全，发现的问题是否通过异常不符合项或重大问题报告单进行闭环，是否形成防磨防爆检查报告。 | 等级检修检查项目齐全，至少进行一台锅炉全面脚手架及水冲洗检查，定点测厚、检查记录齐全，都有防磨防爆检查报告，发现问题异常不符合项执行不严格。 | 1.公司1、2号机组为两炉1机，等级检修期间很难同时完成两台锅炉的脚手架搭设和水冲洗工作，且往往与320MW机组停备时间冲突，需统筹协调。 2. 发现问题异常不符合项执行不严格。 | ||
三 | 锅炉防磨防爆台帐完善情况（2017年以来） | ||||
1. | 是否每月将相关专业台帐更新内容汇总至锅炉专业，是否在机组等级检修或停备检查前汇总。 | 各项台账保存在各专业，未及时汇总 | 各项台账保存在各专业，未及时汇总 | ||
2. | 是否每月对每台锅炉四管台帐进行分析，研究锅炉四管的劣化趋势，每年编写每台锅炉四管磨损和劣化的趋势分析报告。 | 锅炉四管台账月度分析及年度报告未进行 | 锅炉四管台账月度分析及年度报告未进行 | ||
3. | 是否在机组等级检修或停备检查前，对锅炉四管台帐进行分析，根据四管劣化情况确定检查、检修项目及重点检查部位。 | 检修前下发检查项目并通过修前讨论会，对重点检修项目及重点检查部位进行强调 | 无 | ||
4. | 在机组等级检修后15天内、备用检查及泄漏抢修后7天内将锅炉四管相关检查、检测、检验数据录入台帐中。 | 无 | |||
5. | 是否制订锅炉四管台帐管理办法，明确台帐的管理人、更新时间要求、台帐保管要求等。 | 未制定防磨防爆台账管理办法 | 未制定防磨防爆台账管理办法 | ||
6. | 是否建立纸质版台帐，在台帐建立后进行打印并用活页夹装订，台帐更新后及时将新增部分打印归档。 | 未建立纸质台账 | 未建立纸质台账 | ||
7. | 是否完成近三年（2015-2017年）锅炉四管所有台帐的建立和完善。 | 已完成 | 无 | ||
四 | 金属技术监督规程（DL/T 438-2016）执行情况 | ||||
1. | 主蒸汽管道、再热蒸汽管道及导汽管：是否按规程第7.2、7.3条（新建机组按规程第7.1条）进行检验监督，各检验项目是否进行，检验比例是否符合要求，检验时间是否符合检验周期。 | 机组A、B级检修时，均按规程要求对主汽、再热、导汽管管件、阀壳、焊缝、与主管连接小管进行了相关检验检测，如对锅炉出口弯头、汽机入口弯头进行硬度、金相检查；管件、阀壳、焊缝均按比例要求进行磁粉、超声、硬度、测厚等无损检测，特别是165MW机组汽机12米主汽管区域的三通、阀体、焊缝均做到封停必检，目前165MW机组12米主汽系统的铸造三通已更换为锻造三通、15台铸造阀门阀体历次检修中多次发现裂纹缺陷，目前已更换了6台为锻造阀门；165MW机组15Cr1Mo1V材质主汽、导气管焊缝于2013年和2017年分两批次进行了割除重新焊接处理，处理后均进行了磁粉、超声、硬度检测，锅炉出口四级过热器导气管已全部更换处理；320MW机组主汽铸造堵阀已更换为锻造堵阀；165MW机组运行超10万h，对过热器疏水管、汽缸疏水管、导气管疏水管、主汽旁路管等进行了更换处理，主汽管道监视段进行了寿命评估；320MW机组高旁阀后管段已更换为12Cr1MoV的合金管；在A级检修时对支吊架进行了检查与调整。 | 165MW机组12米主汽系统的铸造阀门阀体历次检修中多次发现裂纹缺陷，对缺陷阀门进行了挖补和更换处理，目前已更换了6台为锻造阀门，计划结合机组检修对其他铸造阀门进行更换。 | ||
2. | 高温集箱：是否按规程第8.2条（新建机组按规程第8.1条）进行检验监督，各检验项目是否进行，检验比例是否符合要求，检验时间是否符合检验周期。 | 结合机组A、B级检修开展锅炉定期检验工作，定检时按照规程要求对集箱筒体、封头、焊缝、集箱角焊缝及集箱连接小口径管焊缝进行相关的检查与检测，对水冷壁、高过、高再集箱内部进行了内窥镜检查；对减温器喷嘴、内部进行了内窥镜检查，对减温器筒体、焊缝、定位销焊缝、喷水管焊缝进行了相关的探伤检查；165MW机组四级过热器集箱由于组织球化严重，进行了更换处理。 | 6号炉甲侧（西）三级减温器后一段蒸汽连接管于2018年08月发生泄漏，失效分析原因为管段母材存在制造缺陷，计划结合机组检修时机对相同部位、相同规格的管道进行隐患排查。 | ||
3. | 受热面管：是否按规程第9.2条（新建机组按规程第9.1、9.2条）进行检验监督，各检验项目是否进行，检验比例是否符合要求，检验时间是否符合检验周期。 | 锅炉防磨防爆检查时按照规程要求对受热面管进行系统的宏观检查，检查受热面管的磨损、腐蚀、刮伤、鼓包、变形等情况，特别是冷灰斗区域、水冷壁与刚性梁、限位止晃装置配合部位、人孔门、喷燃器区域、加持管、穿墙管区域、吹灰器附近区域的碰磨、吹损情况；对受热面四管进行定点测厚；结合锅炉定检时机对省煤器、水冷壁、高过、高再管进行了割管取样进行理化检验；对异种钢焊缝按照规程要求进行了无损探伤检查；对氧化皮脱落情况进行了检查；受热面管更换后均进行了射线或超声波检查。 | 锅炉异种钢焊缝虽进行了无损探伤检查，但未割管取样进行相关的理化检验，计划结合机组检修时机，完成异种钢焊缝取样工作。 | ||
4. | 锅筒和汽水分离器：是否按规程第10.2条（新建机组按规程第10.1条）进行检验监督，各检验项目是否进行，检验比例是否符合要求，检验时间是否符合检验周期。 | 结合锅炉定检时机对汽包进行了定期检验，主要对汽包筒体、封头内表面、焊缝等可见部位进行宏观检查，特别是内部管孔、预埋件的焊缝部位；对于汽包筒体纵、环焊缝和集中下降管、给水管、蒸汽引出管、加药管、安全阀等管路管座角焊缝均按规程要求进行了相关的无损检测检查。 | 无 | ||
5. | 给水管道和低温集箱：是否按规程第11.2条（新建机组按规程第11.1条）进行检验监督，各检验项目是否进行，检验比例是否符合要求，检验时间是否符合检验周期。 | 机组A、B级检修时对给水管道和低温集箱拆除保温的部位进行宏观检查，特别是三通和阀门外表面；对给水管道的焊缝、管件如三通、弯头、异径管按照规定要求进行了相关的无损探伤检查，165MW机组的给水管道中发现过异径管母材存在疲劳性裂纹缺陷，对其已进行了更换处理，对给水、低温集箱相连的小口径管焊缝亦按规程要求进行了相关的无损探伤检查。 | 无 | ||
6. | 机炉外小管：是否按大唐集团《火电金属技术监督制度》（2013年版）“第四章第二十七条（二）在役阶段的监督检验”（新建机组按“第四章第二十七条（一）设计安装阶段的监督管理”）进行检验监督，各检验项目是否进行，检验比例是否符合要求，检验时间是否符合检验周期。 | 机组检修时机均安排机炉外小管的相关检查工作，如四大管道的疏水、放水、温度、压力、流量、取样等小管的焊缝、弯头均按制度要求进行无损探伤和壁厚检测，高低加疏、放水管、空气管等弯头、直管段按照检修等级进行不同比例的壁厚检查，发现过多处壁厚减薄超标缺陷，均进行了更换处理；除5号炉定排管外，其他锅炉的定排、连排管已更换；165MW机组运行超10万h，已对过热器疏水管、汽缸疏水管、导气管疏水管、主汽旁路管等进行了更换处理。 | 5号炉运行超6万小时，定排管未更换完，计划结合检修时机对其进行更换。 | ||
7. | 检查以上各项的检验报告是否齐全，档案管理是否规范，是否建立相应的台帐，台帐是否能够反映已检验部位和检验项目、下次检验部位和检验项目、下次检验时间等内容，台帐是否及时更新。 | 检验报告齐全，档案统一管理，建立了相应的台帐。 | 台帐内容不全面，按照要求进行补充，及时更新和完善。 | ||
五 | 锅炉压力容器检验规程执行情况 | ||||
1. | 汽包和汽水分离器：内部检验时是否按规程第6.20条开展检查工作，各检查项目是否进行，检查比例是否符合要求。 | 1、#1、#2锅炉在2015年9月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对汽包检查项目进行检查，集中下降管管座焊缝进行 100％超声波探伤及表面探伤；筒体主焊缝抽查比例符合要求。 2、#3、#4锅炉在2016年8月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对汽包检查项目进行检验，集中下降管管座焊缝进行 100％超声波探伤及表面探伤；筒体主焊缝抽查比例符合要求。 3、#5锅炉在2014年3月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对汽包检查项目进行检查，集中下降管管座焊缝进行 100％超声波探伤及表面探伤；筒体主焊缝抽查比例符合要求。 4、#6锅炉在2013年9月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对汽包检查项目进行检查，集中下降管管座焊缝进行 100％表面和超声波探伤；筒体主焊缝抽查比例符合要求。 | 无 | ||
2. | 水冷壁及上下联箱：内部检验时是否按规程第6.21、6.22条开展检查工作，各检查项目是否进行，检查比例是否符合要求。 | 1、#1、#2锅炉在2015年9月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对水冷壁检查项目进行检查，按要求对水冷壁下联箱进行了内窥镜、厚度检查，未见异常。 2、#3、#4锅炉在2016年8月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对水冷壁检查项目进行检查，按要求对水冷壁下联箱进行了MT、UT检查，未见异常。 3、#5锅炉在2014年3月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对水冷壁检查项目进行检查，按要求对水冷壁下联箱进行了内窥镜、厚度检查，未见异常。 4、#6锅炉在2013年9月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对水冷壁检查项目进行检查，按要求对水冷壁下联箱进行了内窥镜、厚度检查，未见异常。 | 无 | ||
3. | 省煤器及进出口联箱：内部检验时是否按规程第6.23、6.24条开展检查工作，各检查项目是否进行，检查比例是否符合要求。 | 1、#1、#2锅炉在2015年9月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对省煤器检查项目进行检查。 2、#3、#4锅炉在2016年8月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对省煤器检查项目进行检查，按要求对联箱封头焊缝进行无损检测抽查。 3、#5锅炉在2014年3月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对省煤器检查项目进行检查。 4、#6锅炉在2013年9月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对省煤器检查项目进行检查。 | 无 | ||
4. | 过热器：内部检验时是否按规程第6.25条开展检查工作，各检查项目是否进行，检查比例是否符合要求。 | 1、#1、#2锅炉在2015年9月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对过热器检查项目进行检查，按要求对异种钢接头焊缝进行无损检测抽查。 2、#3、#4锅炉在2016年8月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对过热器检查项目进行检查，按要求异种钢接头焊缝进行无损检测抽查。 3、#5锅炉在2014年3月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对过热器检查项目进行检查，按要求异种钢接头焊缝进行无损检测抽查。 4、#6锅炉在2013年9月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对过热器检查项目进行检查，按要求异种钢接头焊缝进行无损检测抽查。 | 锅炉异种钢焊缝虽进行了无损探伤检查，但未割管取样进行相关的理化检验，计划结合机组检修时机，完成异种钢焊缝取样工作。 | ||
5. | 再热器：内部检验时是否按规程第6.26条开展检查工作，各检查项目是否进行，检查比例是否符合要求。 | 1、#1、#2锅炉在2015年9月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对再热器检查项目进行检查，按要求对异种钢接头焊缝进行无损检测抽查。 2、#3、#4锅炉在2016年8月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对再热器检查项目进行检查，按要求对异种钢接头焊缝进行无损检测抽查。 3、#5锅炉在2014年3月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对再热器检查项目进行检查，按要求异种钢接头焊缝进行无损检测抽查。 4、#6锅炉在2013年9月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对再热器检查项目进行检查，按要求异种钢接头焊缝进行无损检测抽查。 | 无 | ||
6. | 高温过热器、高温再热器出口联箱及炉顶集汽联箱：内部检验时是否按规程第6.27条开展检查工作，各检查项目是否进行，检查比例是否符合要求。 | 1、#1、#2锅炉在2015年9月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对检查项目进行检查，按要求对集汽集箱、3、4级过热器进口集箱进行了MT、UT、测厚、金相、硬度检查，未见异常。 2、#3、#4锅炉在2016年8月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对检查项目进行检查，按要求对集汽集箱、3、4级过热器进口集箱进行了MT、UT、测厚、金相、硬度检查，未见异常。 3、#5锅炉在2014年3月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对检查项目进行检查，按要求对高过出口集箱、高再出口集箱进行了MT、UT、金相检查，未见异常。 4、#6锅炉在2013年9月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对检查项目进行检查，按要求高过出口集箱、高再出口集箱进行了MT、金相、硬度检查，未见异常。 | 5、6号炉未对联箱连接的大直径管三通焊缝，环缝及封头焊缝进行表面探伤 | ||
7. | 减温器：内部检验时是否按规程第6.28条开展检查工作，各检查项目是否进行，检查比例是否符合要求。 | 1、#1、#2锅炉在2015年9月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求减温器对检查项目进行检查，内窥镜检查过热一级（2个）、二级（2个）减温器联箱套筒，未发现异常；磁粉探伤检查过热一级（2个）、二级（2个）减温器联箱喷水管角焊缝，未发现表面缺陷磁痕。 2、#3、#4锅炉在2016年8月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对检查项目进行检查，内窥镜检查过热一级（1个）、二级（2个）减温器联箱套筒，未发现异常；磁粉探伤检查过热二级（2个）减温器联箱喷水管角焊缝，未发现表面缺陷磁痕。 3、#5锅炉在2014年3月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对检查项目进行检查，内窥镜检查过热一级（1个）、二级（2个）、三级（2个）、再热微量喷水（2个）减温器联箱套筒，未发现异常；磁粉探伤检查过热一级（1个）、二级（2个）、三级（2个）、再热微量喷水（2个）减温器联箱喷水管座角焊缝，未发现表面缺陷磁痕。 4、#6锅炉在2013年9月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对检查项目进行检查，内窥镜检查过热一级（1个）、二级（2个）、三级（1个）、再热微量喷水（1个）减温器联箱套筒，未发现异常；磁粉探伤检查过热一级（1个）、二级（2个）、三级（1个）、再热微量喷水（1个）减温器联箱喷水管座角焊缝，未发现表面缺陷磁痕。 | 无 | ||
8. | 管子、管件、阀门及附件：内部检验时是否按规程第6.29条开展检查工作，各检查项目是否进行，检查比例是否符合要求。 | 1、#1、#2锅炉在2015年9月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对检查项目进行检查，按要求对主蒸汽管道对接焊缝、弯头、主汽三通焊缝进行了MT、UT、测厚、金相、硬度检查，未见异常。 2、#3、#4锅炉在2016年8月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对检查项目进行检查，按要求对主蒸汽管道、阀门对接焊缝、弯头、主汽三通焊缝进行了MT、UT、测厚、金相、硬度检查，未见异常。 3、#5锅炉在2014年3月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对检查项目进行检查，按要求对主蒸汽管弯头、焊缝、堵阀、导气管进行了MT、UT、测厚、金相、硬度检查，未见异常。 4、#6锅炉在2013年9月机组大修期间进行的锅炉定期检验中已按规程要求对检查项目进行检查，按要求对主蒸汽管弯头、焊缝、堵阀、导气管进行了MT、UT、测厚、金相、硬度检查，未见异常。 | 无 | ||
9. | 炉水循环泵：内部检验时是否按规程第6.30条开展检查工作，各检查项目是否进行，检查比例是否符合要求。 | 无 | 无 | ||
10. | 检查以上各项的检验报告是否齐全，档案管理是否规范，是否建立相应的台帐，台帐是否能够反映已检验部位和检验项目、下次检验部位和检验项目、下次检验时间等内容，台帐是否及时更新。 | 检验报告齐全，档案统一管理，建立了相应的台帐。 | 台帐内容不全面，按照要求进行补充，及时更新和完善。 | ||
六 | 化学监督相关规程执行情况 | ||||
1. | 修前分析统计：修前是否按规程第3.3条开展分析统计工作，主要包括：锅炉水汽品质合格率和出现异常的各项指标，出现三级处理值的异常情况记录，超标幅度和持续时间；反映热力设备结垢有关的运行参数，如直流锅炉总阻力；机组在两次大修间的运行时间、停（备）用时间、启停次数、保养方式及效果。 | 按规定开展分析统计工作 | 无 | ||
2. | 汽包和汽水分离器：是否按规程第4.1条进行检查、取样、分析，是否发现异常，是否对异常分析原因并进行处置。 | 按规定进行检查、取样、分析，没有发现异常 | 无 | ||
3. | 水冷壁：是否按规程第4.2条进行割管取样、分析，垢量及结垢速率是否超标，如超标是否分析原因并进行酸洗，是否有明显的腐蚀坑。 | 按规定对水冷壁进行割管取样、分析，垢量达到酸洗标准的已进行了酸洗，结垢速率没有超标，没有明显的腐蚀坑。 | 无 | ||
4. | 省煤器：是否按规程第4.3条进行割管取样、分析，垢量及结垢速率是否超标，如超标是否分析原因并进行酸洗，是否有明显的腐蚀坑。 | 按规定对省煤器进行割管取样，因结垢量较少，有些无法进行垢成分分析。 | 无 | ||
5. | 过热器：是否按规程第4.4条进行割管取样、分析。 | 按规定对过热器进行割管取样、分析 | 无 | ||
6. | 再热器：是否按规程第4.5条进行割管取样、分析。 | 按规定对再热器进行割管取样、分析 | 无 | ||
7. | 检查报告：化学检查报告是否按规程附录A的格式编写并审批。 | 检查报告按规程附录A的格式编写并审批。 | 无 | ||
8. | 检查记录：锅炉汽包、水冷壁管、省煤器管、过热器管、再热器管的化学检查记录表是否按规程附录B的格式进行记录并存档。 | 有记录，但没按附录B的格式进行 | 无 | ||
9. | 锅炉结垢情况排查：汇总每台锅炉水冷壁、省煤器结垢速率及垢量，是否存在上次检验出的垢量已经超标的锅炉，是否存在按上次垢量及结垢速率计算到目前已经超标的锅炉。 | 5号炉按上次垢量及结垢速率计算到目前已经超标，已安排下次大修时酸洗。 | 5号炉按上次垢量及结垢速率计算到目前已经超标 | ||
七 | 河南公司关于防磨防爆工作要求落实情况 | ||||
1. | 外委单位防磨防爆“风险抵压金制度”执行情况 | 今年锅炉专业受热面及炉外管无外委项目 | 无 | ||
2. | 外委单位防磨防爆“焊工准入管理制度”执行情况 | 今年锅炉专业受热面及炉外管无外委项目 | 无 | ||
3. | 防磨防爆“第三方检验制度”执行情况 | 今年锅炉专业受热面及炉外管无外委项目 | 无 | ||
八 | 河南公司相关“两防”专项排查开展情况回头看 | ||||
1. | 两防2018第13期：汲取信阳4号炉异物堵塞泄漏教训，加强锅炉防异物管理重点要求 | 联箱异物排查按上报计划计划正常进行 | 无 | ||
2. | 两防2018第14期：汲取信阳3号炉刚性梁脱开教训，加强锅炉刚性梁管理重点要求 | 按上报计划计划正常进行 | 无 | ||
3. | 两防2018第17期：汲取首阳山3号炉再热器泄漏教训，加强锅炉受热面异种钢接头管理的重点要求 | 5号炉受热面异种钢接头已完成取样 | 无 | ||
4. | 两防2018第22期：汲取许昌4号机炉顶过热器泄漏教训，加强锅炉受热面隐蔽部位管理重点要求 | 按上报计划计划正常进行 | 无 | ||
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