1、请购流程
2、入库流程
3、出库流程
4、退库流程仓库监控
5、日常账目管理流程
电磁炉热水器6、保管流程
7、盘点流程
1、请购流程
管理模式：
责人审核总（副）审批采购经理签字提交采购员
日常管理：
由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、单位、数量，并说明使用情况，填写请购单并由仓库核对库存情况后，使用部门负责人签字认可，然后使用部门手持请购单请总（副）经理批示是否同意购买，签字确认后，交与采购经理签名，给采购员采购。请购单仓库、采购员、使用部门各一张，以备日常核查。
2、入库流程
管理模式：
采购员填写入库单仓库核对入库
日常管理：
①、采购员采购完物资后，第一时间填写入库单，到货提前通知仓库，仓库根据请购单、入库清单、规格、单位、单价、数量、金额、申请采购部门、具体用途逐一核对，完全一致后，按照所到材料进行分类（五金日杂易耗品、机械密封件、专用件、阀门管件类、标准件、三角带及链条类、化验仪器电器、仪器仪表、轴承类）入相应的库房。 ②、如有特殊材料或仓库人员不清楚此何物时，需要由申购部门专业负责人确认后方可入库，如果发现所采购物资不符合要求，
网络压力测试应拒绝收货，并及时通知采购员办理退、换货手续。
③、保管员对所购物资确认无误后，在采购员的入库单上签字，入库单一式三联，一联采购员自留，二联财务报销，三联给仓库，以备月底三方对账。
3、出库流程
管理模式：a-ga
领料人申请部门领导批示仓库审核出库
日常管理：
①、领料人根据所需部门的实际需要，提出领料申请，经部门领导审批签字后，库管员审核领料申请单后填写出库单，部门领导、主管领导、领料人签字后，仓库方可付料；出库单一式三联，领料人、仓库、财务各一联，以备每月底进行核查。
②、库管员对出库单进行分类填写，具体分为生产、销售、行政、食堂等对出库单进行分类编号，以备每月底进行核查。
4、退库流程
管理模式：
退库人申请部门领导批示仓库审核办理退库手续
日常管理：各部门已出库，但实际安装有剩余，或者现场特殊情况需要更换，部门负责人提出退库申请，经部门领导审批签字，可以退库，部门负责人到仓库那里办理退库手续，填写红字退库单。
5、日常账目的管理
管理模式：
①、手工账目管理：保管员根据请购单、入库单、物件名称、规格、单位、数量、单价、金额按照管理的要求进行分类入账，对材料进行分类（如电器材料、机械密封件、阀门管件类、仪器仪表、轴承类等）。仓库根据每天的出入库单入账。
②、电子账目管理：仓库根据采购员的到货明细做电子账目，记录每批材料的具体名称、型号、规格、数量及申请采购的部门，每月报给各分管部门领导和主管领导。
③、仓库根据每天的出库单分类做电子账目，以备每月统计各车间具体耗材数量及用途。
6、保管流程
日常管理：
①、保管员对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；
②、掌握物资质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损
7、盘点流程
①、库存的盘点：仓库必须对存货每日清查，做到日清日结，每月对库存物资进行盘点，确定各种存货的实际库存量，并与手工账目、电子账目的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及
原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；光通量测试
②、出库的盘点：仓库与各车间的出库进行核对，以确认本月各车间的实际使用量。
③、到货的盘点：保管员与采购员进行到货的名称、规格、单位、数量、单价、金额的核对。
④、材料报销的盘点：保管员与财务进行到货材料报销数量及金额的核对
成品库的注意事项
● 1.成品库存在的问题比较多，到货物重量.规格都要逐一进行审查，才能入库，个别原
因要请示领导。
● 2.如车间领料一定要核对好种类，数量。
ca3780● 3.协助灌装，在灌装中发现问题及时解决。当次损耗当次结清（记录清楚使用原料的日
期）
● 4.成品入库要贴好标签，发往地要清楚。检验发出成品配件是否完好。
● 5.发出产品要仔细填写出库单，出门证。以便备查。
● 6.最后核算材料成本，材料成本的核算要以车间的实际使用数量为准。每次灌装后一定
要把库内的材料如实向上汇报。
