线缆厂订单流向流程管理程序
一、订货管理程序
1、销售处接订货合同(包括电话、传真)经销售厂长签批后，向生 产处下达“订货通知单”。
2、对非标准的订单，由销售厂长组织技术、财务、生产等部门对 订单进行评审，并填报“特殊合同评审表”。
3、生产处向有关车间下达经生产厂长签批的“生产计划单”，同
时发给检查处、技术厂长。
4、如合同发生变化，销售处向生产处下达经销售厂长签批的“订
货调整单”。
5、生产处重新下达调整后的生产计划单，并注明前次作废。
6、车间向各机长下达具体生产任务及各工序完成时间。
二、生产管理程序
订单跟踪管理1、各机长按车间下达的生产任务组织本机台人员进行生产。
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2、车间主任、生产调度要掌握各机台生产进度，如发生停电、设
备故障、材料不合格等影响生产进度的须及时上报生产厂长和销售处。销售处应及时与用户联系可否让步接收(包括外观轻微不合格 或长度有变化等情况)。
event23、从绞线开始车间在产品上拴“大质量跟踪卡”，成缆时大掉十 跟踪卡，拴“大质量跟踪卡”。小跟踪卡车间保管，大跟踪卡检查
处保管。
4、车间生产时由机长填写各工序“工艺记录”。
5、中签人员对半成品检验后填写“工序检查记录”，发现不合格 品填写“不合格品报告单”，报技术厂长，并按审批意见处理。
6、产品用盘具由车间主任或车间核算员写“盘具领用单”，由机gu10灯头
长领取。盘具保管员做好发放记录。
7、车间生产过程中和检查人员对产品检验后出现的废品，应填报
“废品通知单“，写明原因、责任者、损失情况等报生产厂长和技术厂长。
8、车间下来的产成品及时叉运到试验场，由检验人员对产品进行
试验。如需检验人员加班，车间主任或生产调度下班前要通知检查处长提前安排。
9、对需修线的产品，按“谁干谁修“的原则，修后经检验人员检
验合格后方可转序，并在“质量跟踪卡”上注明。
三、成品检验管理程序
1、对车间交检的产成品，检验人员按试验规程及时进行出厂检查
试验。
2、试验前须核对质量跟踪卡与生产计划单的规格、型号、长度、
工作号是否相符，是否有各工序机长签字。如不符及时通知车间主任从成缆开始补跟踪卡，没有“质量跟踪卡”的产品，检验人员不得进行试验。
3、产品试验合格后，在封头前认真检查电缆外层外观质量和盘具
质量，准确填写产品标牌。
4、在“质量跟踪卡”注明有质量问题的产品，需复绕检查，以确
认产品是否可以出厂。
5、产品试验不合格要及时通知车间主任及销售处长，并填写“不
合格品报告单”报技术厂长签批。
6、“产品质量证明单”检查处专人保管。由检验人员开具“产
品质量证明单”，不得委托他人代开。
7、试验完后，认真填写试验记录。
8、客户让步接收的不合格品出厂时，需由销售处长“或主张放行
短程蒸馏器的领导在试验记录上签批，否则检验人员拒开“质量证明单”。
四、成品出厂管理程序
1、对试验合格的产品销售处及时包装入库，并登记上账。
2、产品出库前开具“产品出库单”，并由销售厂长签批后交销售
核算员按出库明细，核算出库产品应回款金额。
3、销售核算员填写“发货验收单”一式三份，一份销售处存档，
一份交用户，一份由用户签收后交工厂财务。
4、成品库保管员会同销售分线组，按“产品出库单”认真核对出
厂产品型号、规格、长度，确认无误后，产品方可出厂。“产品出库单”由保管员存档。
5、产品装车时注意安全摆放，运输途中不得相互碰撞。
五、库存产品管理程序
1、建立库存产品登记台账。
2、库存产品应分型号、规格定置摆放，以便于查。
3、库存产品每盘标签上应注明型号、规格、长度和生产日期。当
长度有变化时及时要改标签和登记台帐。
4、每月对库存产品进行一次盘点，做到账物相符。盘点结果报销
售厂长、销售处长、财务处长。
六、售后服务管理程序
1、对工厂的直接用户，每年专访一次，征求用户意见，填报“访
问用户登记表”。对用户提出的改进建议及时上报有关领导。
2、对用户的投诉进行现场处理，并将处理情况和用户提出的索赔
要求及时向厂长报告。
3、建立“用户投诉台帐”，登记用户投诉的问题、原因、处理结
果和损失情况等。
七、原材料管理程序
1、每种材料至少要有二家供应商。检查处遵循比质比价的原则负
责对供应商的质量保证能力进行调查，将填写“质量保证能力调查
表”报技术厂长，审查签批后执行。“质量保证能力调查表”检查
处存档保管。
2、生产处按订单核算所需材料种类、数量、供货时间，报生产厂
长签批后，交供应部门按已确认的供应商执行。
3、如发生已确认的供应无法及时供货时，需报技术厂长或临时确
定或改换供应商。
4、材料进厂后，由材料保管员填写“进厂材料报验单”交检查处。
5、检查处按不同检料规定的检验要求，对进厂材料进行检验，将
检验结果注明在“报验单”上，并将“报验单”返给材料保管员。
检验处须做好材料检验记录存档备查。
6、材料保管员按检验结果，合格的材料即可入库。不合格材料与
供应部门联系退或换货。
7、对不合格的急用材料由保管员填写“急用材料审批单”，报技
术厂长签批，按签批结果执行。“急用材料审批单”由库房保管员
保存备查。
8、库房保管员按车间主任签批的“材料领用单”限额发料。车间
压电陶瓷片剩余的材料应及时返库，不得在车间积压。库房保管员做好材料返库记录。
9、常用材料库存应不低于月生产计划的10%。常用材料库存量不
足时保管员及时提出采购计划。
八、技术文件管理程序
1、技检处建立技术文件档案，所有各种技术文件一律档案管理。
2、建立技术文件“发放登记表”，技术文件发放前须经技术厂长
签批，按签批的部门发放。
3、技术文件发放时按加盖“受控”单。
4、技术文件破损须要换时，须持旧文件到技术处领换，技检处做
好领换记录。
5、作废的技术文件由技检处负责收回，收回的作废文件加盖“作
废”单，由技检处统一保管。
九、设备管理程序
1、设备维修组应建立全厂“设备登记台帐”。
2、建立设备维修台帐，登记维修设备名称、部位、是否要换零部
件损坏原因，维修所用时间，维修人。维修完工后，由所在机台机长签字确认。
3、新安装设备完工后填报“设备安装验收单”，由机械师或生产
厂长签字后，由维修组保存。
4、需外委加工的另部件，须报生产厂长签批后执行。
十、备品、备件管理程序
1、建立备品备件台帐。
2、备品备件的领用需经主管厂长签批，经手人须在台帐上签字。
