序号 | 制/修订部门 | 版本/次 | 修订页次 | 生效日期 |
1 | 物控部 | A/0 | 新制订 | 2002/12/28 |
新 源 鞋 厂 SUN YUEN SHOES FACTOR | 程序文件 | 版本/次 | A/0 |
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一、目的 二、适用范围 适用于所需物料的采购以及相应供应厂商的选择、评估和控制; 三、职责 物控部仓库根据客户订单要求填写物料申请单,下达给采购;其它部门所需物料由各部门填写物料申请单经批准后交给物控部采购; 物控部采购负责组织进行供应厂商之选择、评定,建立合格供应厂商名录,并对供应商的供货业绩进行评估,根据物料申请单进行采购; 品管部负责建立供应厂商档案,对进厂的物资进行检测或验证; 开发部负责供应商送样确认; 物控部经理：审核合格供应厂商名录以及物料申请单,采购单; 四、参考文件 检验和试验控制程序 纠正和预防措施控制程序 不合格品控制程序 五、定义无 六、流程图见附页5/5 七、流程说明 采购物资分类： 物控部根据采购物资对最终产品性能的影响程度,将采购物资分为如下三类： a重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资如鞋底、面料、胶水等; b一般物资：不影响使用性能或稍有影响但可以采取措施予以弥补的物资如五金扣件,车线; c辅助物资：对产品品质没影响,在生产过程中起辅助作用的物资如包装盒、填坑棉等; 供应厂商的评定 7.2.1采购根据公司发展需要,通过与同类物资的质量,价格进行比较,对于重要物资发出供应 | |||
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厂商实况调查表,或到工厂实地考查,初定供应厂商的名单,并将有关资料填入供应厂商评定记录表,对于重要物资的供应厂商,须出具合格的质量能力评估报告,或者供应厂商能够提供充分的书面材料如ISO质量体系认证证书证实质量保证能力,方可将其列为候选供应厂商; 7.2.2对于重要物资,需要经过样品测试及小批量试用; A开发部向候选供应厂商提供相应的技术标准,要求其提供适量样品; B开发部将样品进行试作、测试,填写样品物料认可书中相关栏目;开发部或品管部将结果反馈物控部,测试不合格,允许重新送样但最多不超过两次;样品测试及小批量试用均合格的供应厂商由物控部填写供应商评审记录表经总经理批准后,列入合格供应厂商名录; 7.2.3对于一般物资,需要经过样品测试方法同上,经样品测试合格,物控部经理审核,总经理批准后即可列入合格供应厂商名录; 7.2.4对于辅助物资,采用使用前对其进行检验或试验的方式作出评价,并且保存检验或试验记录,评价合格者由总经理批准后即可列入合格供应厂商名录; 7.2.5对于名牌产品供应商,经总经理确认,免于评审; 采购 7.3.1常用物料由物控部根据安全库存一览表自动补仓,由物控部仓库开具物料申请单交于采购; 7.3.2对于安全库存以外的需求物料,由物控部门根据订单需求,开具物料申请单经总经理批准后,交物控部进行采购,物料申请单包括采购产品的名称、型号或规格等级、数量、交货期限等事项; 7.3.3采购按物料申请单相关要求依据需要决定是否向候选厂商进行询价,选择合适的供应厂商后下采购单; 7.3.4生产用物料的采购应在采购单上注明技术要求;物控部确定供应商能力,在物料规范由本公司制定情况下,由采购向供应商发放产品规范、样办作为采购产品规范和执行检验的依据; | |||
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7.3.5外发加工产品由生产部开具外发加工通知单交物控部联络加工厂商实施; 7.3.6必要时采购单须供应商签字回传并保存; 7.3.7若因任何理由本公司需要修改甚至取消合约时,采购应预先通知供应商,最终以书面核实; 采购物资的验证 7.4.1采购物资的验证按相关程序进行,需要在供应厂商货源处对采购物资进行验证时,应说明验证的具体事项,以及产品放行的方式; 7.4.2当有相关规定时,顾客或其代表有权在供应厂商或本公司对供方的产品进行验证,顾客的验证不能免除公司提供其合格产品的责任,也不能排除其后顾客的拒收; 7.4.3采购物资到厂后由仓库进行收料,品管部负责对来料进行检验或验证,详见检验与试验控制程序; 供应厂商的质量监控 7.5.1品管部负责建立供应厂商档案辅助物资可不建档,记录其每批供货质量状况,每个月汇总一次,将汇总结果提交物控部; 7.5.2物控部每季度一次使用供应商季度评估表对供应厂商进行业绩评估,总分数低于60分的,取消其合格供应厂商资格留用需总经理批准,第二次评估时总分低于60分时不允许留用; 7.5.3供应商来料产品质量异常的处理详见不合格品控制程序及纠正和预防措施控制程序; 八、质量记录 供应厂商实况调查表 供应厂商评定记录表 合格供应厂商名录 采购单 安全库存一览表 物料申请单 样品物料认可书 | |||
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外发加工通知单 供应商季度评估表 供应商到货情况表 | |||
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权责单位 | 作业流程 | 相关表单、记录 | |||
物控部 物控部 开发部 总经理 物控部 物控部 物控部 物控部 物控部 | YES YES NO 取消 辅导 继续采购 NO 定期评估 采 购 登 录 核准 评定样品确认 供应厂商选择 供应厂商资料收集与建立 | 供应厂商实况调查表 供应厂商评定记录表 打样物料认可书 供应厂商评定记录表 供应厂商评定记录表 合格供应厂商名录 物料申请单 采购单 供应厂商季度评估表 | |||
本文发布于:2023-05-06 03:42:51，感谢您对本站的认可！
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