奢侈品公司部门绩效计划制定实例
一、绩效管理工作的目的
战略目的：将员工的工作活动和公司的战略目标联系在一起，通过提高员工的个人绩效来提高公司的整体绩效。 管理目的：对员工的绩效表现予以评价，为重要的人力资源决策提供依据，包括薪酬管理、晋升决策、保留或解雇决策。
开发目的：绩效管理能够让公司发现员工存在的不足，以便对他们进行有针对性的培训，使他们能够更有效地完成工作。
通过主管上级与员工之间就工作职责、工作绩效和员工发展等问题所作的持续的双向沟通，帮助主管和员工不断提高工作质量，促进员工发展，确保个人、部门和公司绩效目标的实现。
二、本规范适用范围
适用于各部门职员岗正式员工的绩效计划。
三、绩效管理工作主要环节
四、绩效计划制定
绩效计划是公司与员工关于工作目标和标准的契约，是用于指导员工工作行为的一份计划
书。
1）确定企业级关键绩效指标（通过梳理关键绩效指标，明确推断、细化企业目标） 采用的方法：成功关键因素分析法建立起关键绩效指标体系。其基本思路是分析企业获得成功或取得市场领先的关键成功领域（key result area KRA）,再把关键成功领域层层分解为关键绩效要素（key performance factors KPA），为便于对这些要素进行量化考核和分解，将要素细分为各项指标，即关键绩效指标（key performance indicators KPI）。关键绩效指标体现了对战略目标具有增值作用的绩效指标，对于支持性部门，如财务、行政、人事，绩效指标很少源于组织的战略，更多来自部门的职能，这些绩效指标也归入关键绩效指标。
方法设想：(一)采用价值链分析掌握企业的增值活动；（二）由各项活动提炼出关键绩效要素；（三）细化获得企业级关键绩效指标 按照"价值链分析法"（如下图），把企业内外价值增加的活动分为基本活动和支持性活动，基本活动和支持性活动构成了企业的价值链。利润是总价值与从事各种价值活动的总成本之差。
不同的企业参与的价值活动中，并不是每个环节都创造价值，实际上只有某些特定的价值活动才真正创造价值，这些真正创造价值的经营活动，就是价值链上的"战略环节"。
企业价值活动与零售行业的价值活动相类，包括：
✧基本价值：人力资源与组织结构
流(H)
✧选择价值：商场地点选择
✧顾客价值：售后服务、购物环境（商场、柜台）、货品陈列、促销、广告等零售活动
对于企业价值链进行分析的目的在于分析公司运行的哪个环节可以提高客户价值或降低生产成本。对于任意一个价值增加行为，关键问题在于：(1) 是否可以在降低成本的同时维持价值（收入）不变；(2) 是否可以在提高价值的同时保持成本不变；(3) 是否可以降低工序投入的同时有保持成本收入不变；
以上述描述为标准，对价值链的各项活动实施评价，确定可以为企业带来价值的活动，而后推出关键成功要素。
各种基本活动有五种类型
●进料后勤：（与接收、存储和分配相关联的各种活动，如原材料搬运、仓储、库存控制、车辆调度和向供应商退货。）
●生产作业：（与将投入转化为最终产品形式相关的各种活动，如机械加工、包装、组装、设备维护、检测等）。
✓货品组合-通过货品的组合在不增加成本的同时可以更好地满足客户的需求，实现收入的增长；
✓货品定价-通过价格策略，在保证收入利润的情况下，或促进销售或直接提高利润，实现总体成本的增加。 ●发货后勤：（与集中、存储和将产品发送给买方有关的各种活动，如产成品库存管理、原材料搬运、送货车辆调度等。）
✓货品物流-通过柜台之间的调货，平衡库存，减低采购成本。
●销售：（与提供买方购买产品的方式和引导它们进行购买相关的各种活动，如广告、促销、销售队伍、渠道建设等）。
✓商场地址环境-对于销售产生至关重要的作用。一个合适的购物环境能够吸引顾客，为顾客提供舒服的消费氛围。柜台位置的选择对于客流也有很大的影响，具有一定的选择价值。
✓货品陈列-良好的货品的陈列可以起到吸引客户的目的，同时提高品牌形象，促进销售。
✓促销活动-对于企业的产品特性，制定促销策略，以较小的成本获得更多的收入利润。
✓广告宣传 – 可以提高企业的品牌知名度，但回报周期长。
✓销售服务- 销售人员按照行为标准向客户推介货品，并达成销售。
●服务：（与提供服务以增加或保持产品价值有关的各种活动，如安装、维修、培训、零部件供应等）。
✓售后服务 – 由于货品价值较高，故此返修的比较多，通过提高返修服务，并不能使客户满意而直接促成销售，故此需要降低成本。
各种支持性活动
●采购与物料管理：（指购买用于企业价值链各种投入的活动，采购既包括企业生产原料的采购，也包括支持性活动相关的购买行为，如研发设备的购买等；另外亦包含物料的的管理作业）。
✓货品采购-通过降低采购成本，同时保持收入不变；
✓柜台采购-购物环境除商场的大环境以外，还包括企业提供的小环境，柜台采购成本降低的同时，可以保存收入不变。
✓小道具采购-理由同柜台形象档次。
●研究与开发：每项价值活动都包含着技术成分，无论是技术诀窍、程序，还是在工艺设备中所体现出来的技术。
✓关闭起重装置货品设计-货品设计是否新颖，能否引领时尚，对于价值的提升有着重要的作用。
✓柜台设计-柜台形象设计对于吸引客流，树立品牌形象，最终促成销售发挥着重要的作用。
✓小道具-理由同柜台设计。
●人力资源管理：包括各种涉及所有类型人员的招聘、雇佣、培训、开发和报酬等各种活动。人力资源管理不仅对基本和支持性活动起到辅助作用，而且支撑着整个价值链。
✓人力资源-稳定的销售团队对于销售发挥着至关重要的作用。
●企业基础制度：企业基础制度支撑了企业的价值链条。
KPA | KPF | KPI | 企业目标 |
货品管理 | 货品组合 | 货品组合的多样性 | 货品组合合理，有助于促进销售。 |
货品设计 | 新货品计划完成率 | 货品设计新颖，能够及时追随市场潮流 |
货品定价 | 价格具有竞争性 | 货品价格在同类产品中具有竞争性 |
货品物流 | 调货时间和频率 | |
终端形象 | 商场地址选择 | 商场预计利润 | 以中端商场为主，进入若干中高端商场 |
货品陈列 | 货品陈列定制化 | 陈列标准化，能够充分突出产品特点 |
市场营销 | 促销活动 | 促销频率、有效性 | 逐步建立企业的品牌形象。 |
广告宣传 | 受众数量 |
售后服务 | 售后服务 | 维修时间、维修费用 | 提供快速响应，降低客户的不满意度，同时促进连带销售。 |
销售活动 | 销售服务 | 销售计划完成率 | 销售人员按照行为标准向客户推介货品，并达成销售。 |
采购管理 | 货品、柜台、道具采购 | 准时交货率、交付合格率 | 采用信息化的管理手段，及时制定采购计划，满足销售需求的同时，降低采购成本。 |
人力资源 | 人力资源 | 员工流动率、员工培训满意度 | 维护稳定的团队，提高团队的销售技能和忠诚度。 |
| | | |
2）完善部门绩效指标
源自企业战略的关键绩效指标
部门：货品部
工作要项 | 目的 | KPI | 目标值 | 行动计划 |
货品设计 | 货品设计新颖，能够及时追随市场潮流 | 1．市场调查报告提供的及时率； 2．新货品设计计划完成率 | 1．每季度提供一次调研报告； 2．新货品设计计划完成100%。 | 定期了解竞争对手产品特点，掌握市场最新动态，选择适销对路的产品设计。 |
无线图像传输货品组合 | 货品组合合理，有助于促进销售。 | 3.货品组合方案有效性 | 3．货品调整前后销售增长 | 根据销售情况，定期对柜台的货品组合实施调整。 |
货品定价 | 货品价格在同类产品中具有竞争性 | 4．提交价格评估报告的及时性 | 4．季度提供价格评估报告 | 按季度进行价格评估，为调价或促销提供依据。 |
货品采购 | 及时为柜台提供货品，满足销售需求 | 5．采购计划的完成率 6. 供应商履约率 | 5．采购计划完成率达到100% 6.供应商履约率达到90%。 | 编制采购计划，并落实实施。 |
货品物流 | 根据实际库存，及时在柜台之间调货 | 7．补货计划的完成率 8．库存系统维护 | 7．补货计划100%完成 8．库存系统准确率达100%，系统数据实现日更新 | 跟踪销售情况，及时向柜台调货或补货 |
货品维修 | 提供快速响应，降低客户的不满意度。 | 9．维修时间 10．维修成本 | 9．在规定时间内完成维修 10．维修成本达到在预算指标 | 选择多家供应商进行比价，降低维修成本 |
| | | | |
部门：业务拓展部
工作要项 | 目的 | KPI | 目标值 | 行动计划 |
商场地址选择 | 以中端商场为主，进入若干中高端商场 | 1．拓展计划的完成率 2．拓展预算 | 1．100%完成拓展计划 2．拓展费用控制在预算范围 | 根据企业发展计划，制定拓展计划，并落实。 | 空烟卷
| | | | |
部门：市场部
胎盘提取液工作要项 | 目的 | KPI | 目标值 | 行动计划 |
广告宣传 | 提高销售并逐步建立企业的品牌形象。 | 1．策划方案成功率 2．推广活动销售增长率 3．费用预算达成率 | 1．成功率达80% 2．推广活动促进销售增长 3．费用控制在100% | |
促销活动 | 及时为促销活动提供支持 | 4．准时完成促销海报设计与交付 | 4．准时交付率达100% | |
| | | | |
部门：销售部
工作要项 | 目的 | KPI | 目标值 | 行动计划 |
货品陈列 | 陈列标准化，能够充分突出产品特点 | 1．货品陈列定制化 | 1.货品陈列符合公司规定 | 按照陈列手册陈列，定期实施巡查。 |
终端形象 | 维护整洁、清洁店铺形象。 | 2．终端形象 | 2．终端形象符合企业标准 | 严格按照维护标准实施日常维护，巡查 |
销售服务 | 促成最终销售 | 3．销售计划完成率 | 3．销售计划达标率80%以上 | 对销售的各个环节予以考核，提高销售技能 |
人力资源 | 实施人员管理，降低员工流动率 | 4．人员流动率 | 4．人员流动率保持季度为1人 | 加强人文关怀，提高员工的归宿感 |
| | | | | 在线aoi
部门：装修部
